2017年舟山青少年活动中心部门预算

一、舟山青少年活动中心概况

（一）主要职能

1.运用各种文化艺术手段，寓教于乐，在培养青少年兴趣爱好的同时陶冶情操，进行爱国主义、集体主义、社会主义宣传教育，树立正确的世界观、人生观、价值观。

2.为适应社�岱⒄购颓嗌倌瓿沙こ刹诺男枰�，大力开展新知识、新技能的普及工作，努力把青少年宫建成培养人才的摇篮。

3.通过组织丰富多彩的文体科技活动，举办各种类型培训班普及文艺、体育、科技知识，通过组织开展具有导向性、示范性的大型文体科技活动，引导青少年文化的健康发展。

4.积极帮助青少年学习掌握必要的生活知识，进行劳动就业指导。

5.加强宫际交流，取长补短，相互促进，按照有关规定，努力开展国际文化交流活动，增进各国和地区间青少年的了解与友谊。 

（二）部门预算单位构成

从预算单位构成看，舟山青少年活动中心2017年部门预算仅为单位本级预算，无下属财务非独立核算事业单位。

二、舟山青少年活动中心2017年部门预算安排情况说明

（一）关于舟山青少年活动中心2017年收支预算情况的总体说明

  按照综合预算的原则，舟山青少年活动中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、事业收入、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出。舟山青少年活动中心2017年收支总预算518.57万元。

  （二）关于舟山青少年活动中心2017年收入预算情况说明

舟山青少年活动中心2017年收入预算518.57万元，其中：一般公共预算拨款收入255.17万元，占49.21%；事业收入250万元，占48.21%；上年结转13.4万元，占2.58%。
  （三）关于舟山青少年活动中心2017年支出预算情况说明
   舟山青少年活动中心2017年支出预算518.57万元。

1.按支出功能分类，包括一般公共服务支出462.28万元、社会保障和就业支出28.43万元、医疗卫生与计划生育支出7.62万元、住房保障支出20.24万元。

2.按支出用途分类，包括基本支出241.96万元，专项支出276.61万元。

（四）关于舟山青少年活动中心2017年财政拨款收支预算情况的总体说明

舟山青少年活动中心2017年财政拨款收支总预算505.17万元。包括：一般公共预算拨款收入255.17万元、事业收入250万元；支出包括：一般公共服务支出448.88万元、社会保障和就业支出28.43万元、医疗卫生与计划生育支出7.62万元、住房保障支出20.24万元。

（五）关于舟山青少年活动中心2017年一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况

舟山青少年活动中心2017年一般公共预算当年拨款255.17万元，比2016年执行数减少6.58万元，主要是退休教职工工资进入社保发放。

2.一般公共预算当年拨款结构情况

  其他文化体育与传媒支出198.88万元，占77.94%；社会保障和就业支出28.43万元，占11.14%；医疗卫生支出7.62万元，占2.99%；住房保障支出20.24万元，占7.93%。

  3.一般公共预算当年拨款具体使用情况

（1）文化体育与传媒支出（类）其他文化体育与传媒支出（款）其他文化体育与传媒支出（项）财政拨款预算数为198.88万元，主要用于单位的基本支出和未单独设置项级科目的其他项目支出。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）20.3万元，主要用于单位按照养老保险制度为职工缴纳的基本养老保险费支出。

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项��8.13万元，主要用于按照养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

（4）医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）4.85万元，主要用于单位按照国家政策为职工缴纳的基本医疗保险费用方面的支出。

（5）医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2.77万元，主要用于按照国家政策为职工缴纳的公务员医疗补助金支出。

（6）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）20.12万元，主要用于单位按照国家政策为职工缴纳的住房公积金支出。

（7）住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）0.12万元，主要用于单位按房改政策标准向职工发放的租金补贴。 

（六）关于舟山青少年活动中心2017年一般公共预算基本支出情况说明

舟山青少年活动中心2017年一般公共预算基本支出240.17万元，其中：

人员经费207.34万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费32.83万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（七）关于舟山青少年活动中心2017年政府性基金预算支出情况说明

  舟山青少年活动中心2017年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（八）关于舟山青少年活动中心2017年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

1.因公出国（境）费用：根据省外事侨务办安排的因公出国计划和实际工作需要，2017年安排因公出国（境）费用预算0万元，与上年执行数持平。

2.公务接待费：2017年安排公务接待费预算6.75万元，比上年执行数上升71%。主要用于接待单位按规定开支的公务活动相关的接待支出。增加的主要原因是单位举将办几个大型活动。

3.公务用车购置及运行维护费：2017年安排公务用车购置及运行维护费预算2.4万元，与上年预算数持平。均为公务用车运行维护费支出，主要用于单位按规定开展活动等所需的单位保留公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

（九）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费

本单位为事业编制，2017年无机关运行经费。

2.政府采购情况

2017年本单位政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3.国有资产占有使用情况   

截至2016年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，一般执法执勤用车0辆、行政执法用车0辆、特种专业技术用车0辆、老干部用车0辆、一般公务用车1辆、其他用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

2017年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

   4.绩效目标设置情况

   2017年舟山青少年活动中心公共支出项目、基本建设项目和50万元（含）以上的一般行政（事业）项目均实行绩效目标管理，无涉及一般公共预算当年拨款。

三、名词解释

   1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

   2.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入（含财政专户资金）。

   3.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：预算单位在“一般公共预算”、“政府性基金”、 “事业收入”、“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入，包括利息收入、捐赠收入等。

5.上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

6.附属单位上缴收入：本单位附属独立核算单位按有关规定上缴的收入。

7.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”、“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

8.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

10.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

11.文化体育与传媒支出（类）其他文化体育与传媒支出（款）其他文化体育与传媒支出（项）：指其他文化体育与传媒方面的支出。

   12.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

13.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

14.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

15.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

16.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

17.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）:指按房改政策规定的标准，�姓�事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

2017年舟山市级部门一般公共预算基本支出表

2017年舟山市级部门收入预算总表

2017年舟山市级部门支出预算总表