舟山市青少年活动中心2020年度单位决算 一、舟山市青少年活动中心概况 （一）单位职责 1.运用各种文化艺术手段，寓教于乐，在培养青少年兴趣爱好的同时陶冶情操，进行爱国主义、集体主义、社会主义宣传教育，树立正确的世界观、人生观、价值观。 2.为适应社会发展和青少年成长成才的需要，大力开展新知识、新技能的普及工作，努力把青少年宫建成培养人才的摇篮。 3.通过组织丰富多彩的文体科技活动，举办各种类型培训班普及文艺、体育、科技知识，通过组织开展具有导向性、示范性的大型文体科技活动，引导青少年文化的健康发展。 4.积极帮助青少年学习掌握必要的生活知识，进行劳动就业指导。 5.加强宫际交流，取长补短，相互促进，按照有关规定，努力开展国际文化交流活动，增进各国和地区间青少年的了解与友谊。 （二）机构设置 从预算单位构成看，本单位内设：办公室、培训班、活动部、事业发展部。 二、舟山市青少年活动中心2020年度单位决算公开表 详见附表。 三、舟山市青少年活动中心2020年度单位决算情况说明 （一）收入支出决算总体情况说明 2020年度收入总计547.06万元，支出总计547.06万元,与2019年度相比，各减少167.94万元，下降23.48%。主要原因是：日常开支和人员经费减少。 （二）收入决算情况说明 本年收入合计500.88万元；包括财政拨款收入318.88万元（其中，一般公共预算318.88万元，政府性基金预算0万元,国有资本经营预算0万元），占收入合计63.66%；上级补助收入0万元，占收入合计0%；事业收入121.00万元，占收入合计24.16%；经营收入0万元，占收入合计0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%；其他收入61.00万元，占收入合计12.18%。 （三）支出决算情况说明 本年支出合计547.04万元，其中基本支出376.86万元，占68.89%；项目支出170.18万元，占31.11%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。 （四）财政拨款收入支出决算总体情况说明 2020年度财政拨款收入总计329.27万元，支出总计329.27万元，与2019年相比，各增加43.03万元，增长15.03%。主要原因是上年结转增加；财政拨款支出年初预算数277.93万元，完成年初预算的118.47%，主要原因是公积金基数、医疗保险基数调整。 （五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。 2020年度一般公共预算财政拨款支出328.57万元，占本年支出合计的60.06%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款支出增加52.20万元，增长18.89%。主要原因是：公积金基数、医疗保险基数调整。 2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。 2020年度一般公共预算财政拨款支出328.57万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0万元，占0%；国防（类）支出0万元,占0%；公共安全（类）支出0万元,占0%；教育（类）支出0万元,占0%；科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出277.37万元,占84.42%；社会保障和就业（类）支出20.97万元,占6.38%；卫生健康（类）支出8.41万元,占2.56%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探工业信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；援助其他地区（类）支出0万元,占0%；自然资源海洋气象等（类）支出0万元,占0%；住房保障（类）支出21.82万元,占6.64%；粮油物资储备（类）支出0万元,占0%；灾害防治及应急管理（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务还本（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。 3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。 2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为310万元，支出决算为328.57万元,完成年初预算的105.99%，主要原因是公积金基数、医疗保险基数调整。其中： 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为5.44万元，支出决算为5.42万元，完成年初预算的99.63%，决算数小于预算数的主要原因基数调整。 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为2.97万元，支出决算为2.99万元，完成年初预算的100.67%，决算数大于预算数的主要原因基数调整。 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为23.81万元，支出决算为21.79万元，完成年初预算的91.52%，决算数小于预算数的主要原因人员减少。 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为0.08万元，支出决算为0.03万元，完成年初预算的37.5%，决算数小于预算数的主要原因人员减少。 文化体育与传媒支出（类）其他文化体育与传媒支出（款）其他文化体育与传媒支出（项）。年初预算为243.92万元，支出决算为277.37万元，完成年初预算的113.71%，决算数大于预算数的主要原因劳务费增加。 社会保障和就业支出（类）事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险（项）。年初预算为15.85万元，支出决算为13.74万元，完成年初预算的86.69%，决算数小于预算数的主要原因人员减少。 社会保障和就业支出（类）事业单位养老支出（款）职业年金（项）。年初预算为7.93万元，支出决算为7.23，完成年初预算的91.17%，决算数小于预算数的主要原因人员减少。 （六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 2020年度一般公共预算财政拨款基本支出293.47万元，其中： 人员经费241.38万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障支出、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、事业年金缴费、其他工资福利支出、对个人和家庭的补助、退休费、医疗费、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。 公用经费52.09万元，主要包括：办公费、差旅费、水费、电费、手续费、物业管理费、维修（护）费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。 （七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明 1.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。 2020年度政府性基金预算财政拨款支出0.70万元，占本年支出合计的0.13%。与2019年相比，政府性基金预算财政拨款支出增加0.70万元，增长100%。主要原因是：公益活动采购支出增加。 2.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。 2020年度政府性基金预算财政拨款支出0.70万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0.70万元,占100.00%；债务付息（类）支出0万元,占0%；抗疫特别国债安排（类）支出0万元,占0%。 3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。 2020年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0.70万元,主要原因是公益活动安排支出增加。其中： 其他支出（类）彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出（款）用于教育事业的彩票公益金支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.70万元，决算数大于预算数的主要原因公益活动采购支出增加。 （八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明 1.国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。 2020年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，占本年支出合计的0%。 2.国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。 2020年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，主要用于以下方面：国有资本经营（类）支出0万元,占0%。 3.国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。 2020年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元0。 （九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。 2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出全年调整后预算为2.5万元，支出决算为0万元，完成预算的0%,2020年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是会议次数、单位外出考察次数和接待外来人员次数减少。 2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。 2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元，占0%，与2019年度相比，与2019年支出数持平；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，占0%，与2019年度相比，与2019年支出数持平；公务接待费支出决算为0万元，占0%，与2019年度相比，是与2019年支出数持平。具体情况如下： （1）因公出国（境）费全年调整后预算数为0万元，支出决算为0万元。完成预算的0%。主要用于机关及下属预算单位人员的公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。全年使用一般公共预算财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0个；累计0人次。 （2）公务用车购置及运行维护费全年调整后预算数为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。 公务用车购置全年调整后预算数为0万元，支出决算为0万元（含购置税等附加费用），完成预算的0%。主要用于经批准购置的0辆公务用车； 公务用车运行维护费全年调整后预算数为0万元，支出0万元，完成预算的0%。主要用于单位公务出行等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；2020年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。 （3）公务接待费全年调整后预算数为1.5万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。主要用于接待外地少年宫等支出。决算数小于预算数的主要原因是接待外来人员次数减少。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待0团组，累计0人次。 外宾接待支出0万元，接待0团组，0人次。 其他国内公务接待支出0万元，接待0团组，0人次。 （十）机关运行经费支出说明 舟山市青少年活动中心本级为事业单位，无机关运行 经费支出。 （十一）政府采购支出说明 2020年度政府采购支出总额26.64万元，其中：政府采购货物支出25.94万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0.70万元。授予中小企业合同金额25.94万元，占政府采购支出总额的97.35%。其中，授予小微企业合同金额25.94万元，占政府采购支出总额的97.35%。 （十二）国有资产占有情况说明 截至2020年12月31日，舟山市青少年活动中心本级及所属各单位共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆0；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。 （十三）预算绩效情况说明 1.预算绩效管理工作开展情况。 本年无政府性基金预算项目。 本年无部门评价。 本年无部门整体支出绩效评价。 本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。 2.单位决算中项目绩效自评结果 舟山市青少年活动中心在2020年度单位决算中反映培训班教育经费（事业收入）及素质基地运行经费项目绩效自评结果。 培训班教育经费（事业收入）项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分50分，自评结论为“差”。项目全年预算数为293.38万元，执行数为90.02万元，完成预算的30.68%。项目绩效目标完成情况：一是产出指标；二是效益指标。发现的问题及原因：疫情原因中心于5月底正式开课。下一步改进措施：扩大外聘项目的宣传。 素质基地运行经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为“优”。项目全年预算数为14万元，执行数为14万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是产出指标；二是效益指标。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。 
3.财政评价项目绩效评价结果 无 4.部门评价项目绩效评价结果 无 四、名词解释 1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。 2.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入（含财政专户资金）。 3.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 4.其他收入：预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。 5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”、“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。 6.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。 7.结转下年：是指预算单位本年底前的收入预算未执行完毕，需结转下年度按照原用途继续使用的结转资金，以及本年底前收支相抵后盈余或亏损的结余资金，其中包括当年事业单位按照国家规定，用于核算当年应交所得税和提取事业基金、专用基金的分配情况和结果。 8.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。 9.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。 10.机关运行经费：是行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。 11.上级补助收入：事业单位从主观部门和上级单位取得的非财政补助收入。 12.附属单位上缴收入：本单位附属独立核算单位按有关规定上缴的收入。 13.文化体育与传媒支出（类）其他文化体育与传媒支出（款）其他文化体育与传媒支出（项）：指其他文化体育与传媒方面的支出。 14.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。 15.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。 16.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费 ，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。 17.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。 18.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。 19.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：指按房改政策规定的标准 ，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。 舟山市青少年活动中心 2021年9月28日
注：2020年度青少年活动中心没有国有资本经营预算财政拨款收入与支出，故本表无数据。
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