舟山青少年活动中心2017年度部门决算

一、舟山青少年活动中心单位概况

（一）主要职能

1.运用各种文化艺术手段，寓教于乐，在培养青少年兴趣爱好的同时陶冶情操，进行爱国主义、集体主义、社会主义宣传教育，树立正确的世界观、人生观、价值观。

2.为适应社会发展和青少年成长成才的需要，大力开展新知识、新技能的普及工作，努力把青少年宫建成培养人才的摇篮。

3.通过组织丰富多彩的文体科技活动，举办各种类型培训班普及文艺、体育、科技知识，通过组织开展具有导向性、示范性的大型文体科技活动，引导青少年文化的健康发展。

4.积极帮助青少年学习掌握必要的生活知识，进行劳动就业指导。

5.加强宫际交流，取长补短，相互促进，按照有关规定，努力开展国际文化交流活动，增进各国和地区间青少年的了解与友谊。

（二）部门决算单位构成

从预算单位构成看，舟山青少年活动中心部门决算仅为单位本级决算，无下属财务非独立核算事业单位决算。

二、舟山青少年活动中心2017年度部门决算公开表

详见附表。

三、舟山青少年活动中心2017年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

     舟山青少年活动中心单位2017年度收、支总计656.18万元，与2016年相比，收、支总计增加47.43万元，增长7.79%。主要原因是：人员经费和劳务费增加。

（二）收入决算情况说明

 本年收入合计637.69万元，占总收入97.18%，包括财政拨款收入315.22万元（其中，一般公共预算295.22万元，政府性基金预算20万元），占48.04%；事业收入250万元，占38.10%；事业单位经营收入0万元，占0%；其他收入72.47万元，占11.04%。上级补助收入0万元，占 0%。附属单位上缴收入0万元，占0%。

（三）支出决算情况说明

 本年支出合计552.33万元，其中基本支出275.22万元，占 49.83%；项目支出277.11万元，占50.17%； 经营支出0万元，占 0%。

按支出功能分类，包括一般公共服务支出0万元、国防支出0万元、公共安全支出0万元、教育支出0万元、科学技术支出0万元、文化体育与传媒支出496.08万元、社会保障和就业支出25.21万元、医疗卫生与计划生育支出7.57万元、节能环保支出0万元、城乡社区支出0万元、农林水支出0万元、交通运输支出0万元、资源勘探信息等支出0万元、商业服务业等支出0万元、金融支出0万元、援助其他地区支出0万元、国土海洋气象等支出0万元、住房保障支出19.96万元、粮油物资储备支出0万元、其他支出3.51万元、债务还本支出0万元、债务付息支出0万元。

按支出用途分类，包括人员支出241.67万元，日常公用支出33.55万元，项目支出277.11万元，事业单位经营支出0万元，对附属单位补助支出0万元，上缴上级支出0万元。

按支出资金性质分类，包括一般公共预算支出296.05万元，政府性基金预算支出3.52万元，其他各类支出252.76万元。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

     舟山青少年活动中心2017年度财政拨款收、支总计322.83万元，与2016年相比，财政拨款收、支总计减少57.05万元，减少15.02%。主要原因是：上年结转减少。

（五）一般公共预算财政拨款支出情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

舟山青少年活动中心2017年度一般公共预算财政拨款支出296.05万元，占本年支出合计的53.6%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款支出增加29.86万元，增长11.22%。主要原因是：新增了社会保障和就业支出及住房保障基数调整。

2.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

舟山青少年活动中心2017年度一般预算公共支出年初预算为518.57万元，支出决算为296.05万元,完成年初预算的57.09%，主要原因是公积金基数、医疗保险基数调整及劳务费增加。其中：

医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。2017年年初预算为4.85万元，2017年支出决算为4.88万元，完成年初预算的100.62%，决算数大于预算数的主要原因基数调整。

医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。2017年年初预算为2.77万元，2017年支出决算为2.69万元，完成年初预算的97.11%，决算数小于预算数的主要原因基数调整。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。2017年年初预算为20.12万元，2017年支出决算为19.84万元，完成年初预算的98.61%，决算数小于预算数的主要原因基数调整。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。2017年年初预算为0.12万元，2017年支出决算为0.12万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数。

文化体育与传媒支出（类）其他文化体育与传媒支出（款）其他文化体育与传媒支出（项）。2017年年初预算为255.17万元，2017年支出决算为243.32万元，完成年初预算的95.36%，决算数小于预算数的主要原因是人员经费压缩。

社会保障和就业支出（类）行政事业离退休（款）机关事业单位基本养老保险（项）。2017年年初预算为20.3万元，2017年支出决算为17.08万元，完成年初预算的84.14%，决算数小于预算数的主要原因基数调整。

社会保障和就业支出（类）行政事业离退休（款）职业年金（项）。2017年年初预算为8.13万元，2017年支出决算为8.13万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

舟山青少年活动中心单位2017年一般公共预算财政拨款基本支出275.21万元，其中：

人员经费241.66万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障支出、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、事业年金缴费、其他工资福利支出、对个人和家庭的补助、退休费、医疗费、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭的补助支出等；

    公用经费33.55万元，主要包括：办公费、差旅费、水费、电费、手续费、物业管理费、维修（护）费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

（七）政府性基金财政拨款支出情况说明

其他支出（类）彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出（款）用于教育事业的彩票公益金支出（项）。2017年年初预算为20万元，2017年支出决算为20万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数。

（八）2017年度一般公共预算“三公”经费决算情况

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2017 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为4.80万元，支出决算为4.80万元，完成预算的100%,其中：因公出国（境）费用支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为2.36万元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为2.44万元，完成预算的100%。2017年度“三公”经费支出决算数等于预算数。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2016年减少0.09万元，下降1.84%，其中：

（1）因公出国（境）费用：根据外事部门安排的因公出国计划和实际工作需要，2017年度因公出国（境）费用决算0万元。与上年决算数持平。

其中：全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国（境）团组0个；本单位全年因公出国（境）累计0人次。

（2）公务接待费：2017年度公务接待费决算2.44万元，比上年决算数下降7.58%。主要用于接待外地少年宫支出。减少的主要原因是接待次数减少。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待10批次，累计122人次。

（3）公务用车购置及运行维护费：2017年度公务用车购置及运行维护费决算2.36万元，比上年决算数增长4.89%。其中，公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车；公务用车运行维护费支出2.36万元，主要用于单位公务出行等所需的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；2017年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。增加的主要原因是单位外出考察次数增加。

（九）部门预算绩效情况说明

2017年度舟山青少年活动中心专项公用类和发展建设类项目实行预算绩效目标管理，涉及一般公共预算当年预算0万元，实际支出0万元。

（十）其他重要事项的情况说明

 1.机关运行经费支出情况

 本单位为事业单位，无机关运行经费。

2.   政府采购支出情况

2016年本单位政府采购决算总额0万元，其中：政府采购货物决算0万元、政府采购工程决算0万元、政府采购服务决算0万元。

3.   国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日，舟山青少年活动中心本级及所属各

单位共有车辆1辆，其中，一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备1台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

四、名词解释

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入（含财政专户资金）。

3.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”、“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

 6.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

 7.结转下年：是指预算单位本年底前的收入预算未执行完毕，需结转下年度按照原用途继续使用的结转资金，以及本年底前收支相抵后盈余或亏损的结余资金，其中包括当年事业单位按照国家规定，用于核算当年应交所得税和提取事业基金、专用基金的分配情况和结果。

8.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

9.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

10.机关运行经费：是行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

11.上级补助收入：事业单位从主观部门和上级单位取得的非财政补助收入。

12.附属单位上缴收入：本单位附属独立核算单位按有关规定上缴的收入。

13.文化体育与传媒支出（类）其他文化体育与传媒支出（款）其他文化体育与传媒支出（项）：指其他文化体育与传媒方面的支出。

14.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

15.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

16.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费 ，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

17.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

18.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

19.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：指按房改政策规定的标准 ，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

舟山青少年活动中心                               

2018年9月25日

2017年度部门决算报表

单位：舟山青少年活动中心

公开日期：2018年9月25日

单位负责人（签字）：          财务负责人（签字）：        经办人（签字）：