一、部门基本情况

舟山青少年活动中心的主要职能是：

（一）运用各种文化艺术手段，寓教于乐，在培养青少年兴趣爱好的同时陶冶情操，进行爱国主义、集体主义、社会主义宣传教育，树立正确的世界观、人生观、价值观。

（二）为适应社会发展和青少年成长成才的需要，大力开展新知识、新技能的普及工作，努力把青少年宫建成培养人才的摇篮。

（三）通过组织丰富多彩的文体科技活动，举办各种类型培训班普及文艺、体育、科技知识，通过组织开展具有导向性、示范性的大型文体科技活动，引导青少年文化的健康发展。

（四）积极帮助青少年学习掌握必要的生活知识，进行劳动就业指导。

（五）加强宫际交流，取长补短，相互促进，按照有关规定，努力开展国际文化交流活动，增进各国和地区间青少年的了解与友谊。

舟山青少年活动中心部门预算包括本级预算和下属财务非独立核算事业单位预算，其中财务非独立核算事业单位0个。

二、2015年部门预算收支总体情况

（一）2015年收入预算安排情况

2015年收入预算729.15万元，其中：公共财政预算拨款257.05万元，事业收入250万元，事业单位经营收入0万元，上年结余222.1万元。

（二）2015年支出预算安排情况

根据收入预算，安排2015年支出预算729.15万元。

1.按支出用途分类，包括基本支出250.12万元，专项支出479.03万元。

2.按支出功能科目分类，包括文化体育与传媒支出562.53，其他支出143.64万元，医疗卫生支出7.91万元，住房保障支出15.07万元。

三、2015年财政拨款预算支出主要内容

（一）文化体育与传媒支出财政拨款预算数为562.53万元，主要用于人员的工资福利支出，一般商品和服务支出，以及对个人和家庭的补助支出。

（二）医疗卫生支出财政拨款预算数为7.91万元，主要用于单位基本医疗保险缴费等方面的支出。

（三）住房保障支出财政拨款预算数为15.07万元，主要用于单位按照规定标准为干部职工缴纳住房公积金等方面的支出。

（四）其他支出财政拨款预算数为143.64万元，主要用于公益夏令营等活动方面的支出。

四、2015年一般公共预算拨款“三公”经费预算情况

1.因公出国（境）费：根据市外办安排的因公出国计划和实际工作需要，2015年安排因公出国（境）费预算0万元，与上年预算数持平。

2.公务接待费：2015年安排公务接待费预算4.42万元，比上年预算数下降1.8%。主要用于单位按规定开支的公务活动的有关接待支出。

3.公务用车购置及运行维护费：2015年安排公务用车购置及运行维护费预算2.4万元，与上年预算数持平。其中，安排公务用车购置费预算0万元，与上年预算数持平；安排公务用车运行及维护费预算2.4万元，与上年预算数持平，主要用于公务用车燃料、维修、保险费等有关支出。

附件：1.2015年舟山市级部门收支预算总表

2.2015年舟山市级部门财政拨�钪С鲈に惚�

3.2015年舟山市级部门“三公”经费一般公共预算拨款统计表