2016年舟山青少年活动中心部门预算 一、部门基本情况 舟山青少年活动中心的主要职能是： （一）运用各种文化艺术手段，寓教于乐，在培养青少年兴趣爱好的同时陶冶情操，进行爱国主义、集体主义、社会主义宣传教育，树立正确的世界观、人生观、价值观。 （二）为适应社会发展和青少年成长成才的需要，大力开展新知识、新技能的普及工作，努力把青少年宫建成培养人才的摇篮。 （三）通过组织丰富多彩的文体科技活动，举办各种类型培训班普及文艺、体育、科技知识，通过组织开展具有导向性、示范性的大型文体科技活动，引导青少年文化的健康发展。 （四）积极帮助青年学习掌握必要的生活知识，进行劳动就业指导。 （五）加强宫际交流，取长补短，相互促进，按照有关规定，努力开展国际文化交流活动，增进各国和地区间青少年的了解与友谊。 舟山青少年活动中心部门预算为本级预算。 二、2016年部门预算收支总体情况 （一）2016年收入预算安排情况 2016年收入预算684.2万元，其中：一般公共预算拨款262.35万元，事业收入300万元，上年结转121.85万元。 （二）2016年支出预算安排情况 根据收入预算，安排2016年支出预算684.2万元。 1.按支出用途分类，包括基本支出243.47万元，专项支出440.73万元。 2.按支出功能科目分类，包括文化体育与传媒支出558.57万元、其他支出106.08万元、医疗卫生支出7.23万元、住房保障支出12.32万元。 三、2016年财政拨款支出情况 （一）一般公共服务支出财政拨款预算数为242.8万元，主要用于人员的工资福利支出，一般商品和服务支出，以及对个人和家庭的补助支出。 （二）医疗卫生支出财政拨款预算数为7.23万元，主要用于单位基本医疗保险缴费等方面的支出。 （三）住房保障支出财政拨款预算数为12.32万元，主要用于单位按照规定标准为干部职工缴纳住房公积金等方面的支出。 四、2016年公共财政拨款“三公”经费预算情况 1.因公出国（境）费：根据市外办安排的因公出国计划和实际工作需要，2016年无安排因公出国（境）费预算。 2.公务接待费：2016年安排公务接待费预算4.66万元，比上年执行数增长14.8%。主要用于接待公务活动人员等支出。增加的主要原因是去年严肃财政纪律，以节约为己任，使公务接待支出严格控制在预算内。 3.公务用车购置及运行维护费：2016年安排公务用车购置及运行维护费预算2.4万元，与上年执行数持平。其中，公务用车运行维护费预算2.4万元，主要用于公务活动等所需的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。 附件：1.2016年舟山市级部门收支预算总表 2.2016年舟山市级部门财政拨款支出预算表 3.2016年舟山市级部门一般公共预算基本支出表 4.2016年舟山市级部门收入预算总表 5.2016年舟山市级部门支出预算总表 6.2016年“三公”经费一般公共预算拨款预算表
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| 表01 | 2016年舟山市级部门收支预算总表 | 单位名称： |
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| 单位：万元 | 收入 | 支出 | 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 | 一、公共财政预算拨款 | 262.35 | 文化体育与传媒支出 | 558.57 | 二、政府性基金预算拨款 |
| 其他文化体育与传媒支出 | 558.57 | 三、事业收入 | 300 | 其他文化体育与传媒支出 | 558.57 | 四、事业单位经营收入 |
| 医疗卫生与计划生育支出 | 7.23 | 五、其他收入 |
| 医疗保障 | 7.23 |
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| 事业单位医疗 | 4.45 |
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| 公务员医疗补助 | 2.78 |
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| 住房保障支出 | 12.32 |
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| 住房改革支出 | 12.32 |
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| 住房公积金 | 12.21 |
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| 提租补贴 | 0.11 |
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| 其他支出 | 106.08 |
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| 彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出 | 106.08 |
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| 用于教育事业的彩票公益金支出 | 106.08 | 本年收入合计 | 562.35 | 本年支出合计 | 684.2 | 六、上级补助收入 |
| 对附属单位补助支出 |
| 七、附属单位上缴收入 |
| 上缴上级支出 |
| 八、用事业基金弥补收支差额 |
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| 九、上年结转 | 121.85 | 结转下年 |
| 收 入 总 计 | 684.2 | 支 出 总 计 | 684.2 |
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| 表02 | 2016年舟山市级部门财政拨款支出预算表 | 单位名称： |
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| 单位：万元 | 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 备注 |
| 合计 | 262.35 | 238.35 | 24.00 |
| 207 | 文化体育与传媒支出 | 242.80 | 218.80 | 24.00 |
| 20799 | 其他文化体育与传媒支出 | 242.80 | 218.80 | 24.00 |
| 2079999 | 其他文化体育与传媒支出 | 242.80 | 218.80 | 24.00 |
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 7.23 | 7.23 |
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| 21005 | 医疗保障 | 7.23 | 7.23 |
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| 2100502 | 事业单位医疗 | 4.45 | 4.45 |
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| 2100503 | 公务员医疗补助 | 2.78 | 2.78 |
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| 221 | 住房保障支出 | 12.32 | 12.32 |
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| 22102 | 住房改革支出 | 12.32 | 12.32 |
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| 2210201 | 住房公积金 | 12.21 | 12.21 |
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| 2210202 | 提租补贴 | 0.11 | 0.11 |
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2016年舟山市级部门一般公共预算基本支出表 单位名称： |
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| 单位：万元 |
| 经济分类科目 | 金额 |
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| 科目编码 | 科目名称 |
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| 合计 | 238.35 |
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| 301 | 工资福利支出 | 172.89 |
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| 30101 | 基本工资 | 40.19 |
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| 30102 | 津贴补贴 | 0.22 |
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| 30103 | 奖金 | 0.15 |
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| 30104 | 社会保障缴费 | 7.45 |
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| 30107 | 绩效工资 | 73.28 |
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| 30199 | 其他工资福利支出 | 51.60 |
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| 302 | 商品和服务支出 | 36.61 |
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| 30201 | 办公费 | 1.77 |
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| 30202 | 印刷费 | 1.00 |
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| 30205 | 水费 | 0.80 |
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| 30206 | 电费 | 3.60 |
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| 30207 | 邮电费 | 3.50 |
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| 30209 | 物业管理费 | 1.80 |
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| 30211 | 差旅费 | 3.00 |
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| 30213 | 维修(护)费 | 2.40 |
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| 30215 | 会议费 | 3.00 |
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| 30216 | 培训费 | 0.60 |
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| 30217 | 公务接待费 | 4.66 |
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| 30228 | 工会经费 | 1.66 |
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| 30229 | 福利费 | 6.24 |
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| 30231 | 公务用车运行维护费 | 2.40 |
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| 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.18 |
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| 303 | 对个人和家庭的补助 | 28.85 |
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| 30302 | 退休费 | 15.50 |
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| 30307 | 医疗费 | 0.97 |
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| 30311 | 住房公积金 | 12.21 |
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| 30312 | 提租补贴 | 0.11 |
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| 30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 0.06 |
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2016年舟山市级部门收入预算总表 单位名称： |
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| 单位：万元 |
| 总计 | 上年
结转 | 财政拨款 | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 其他收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 用事业基金弥补收支差额 |
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| 小计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 小计 | 其中：财政专户资金 | 小计 | 其中：其他财政拨付资金 |
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| 684.2 | 121.85 | 262.35 | 262.35 |
| 300 | 300 |
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2016年舟山市级部门支出预算总表 单位名称： |
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| 单位：万元 | 总计 | 基本支出 | 项目支出 | 事业单位经营支出 | 对附属单位补助支出 | 上缴上级支出 | 结转下年 | 684.2 | 243.47 | 440.73 |
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| 表06 | 2016年“三公”经费一般公共预算拨款预算表 | 单位名称： |
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| 单位：万元 |
| 项目 | 2016年预算数 |
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| 合计 | 7.06 |
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| 1.因公出国（境）费 |
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| 2.公务接待费 | 4.66 |
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| 3.公务用车购置及运行维护费 | 2.4 |
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| 其中：公务用车购置费 |
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| 公务用车运行维护费 | 2.4 |
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