2018年舟山青少年活动中心部门预算

一、舟山青少年活动中心概况

（一）主要职能

1.运用各种文化艺术手段，寓教于乐，在培养青少年兴趣爱好的同时陶冶情操，进行爱国主义、集体主义、社会主义宣传教育，树立正确的世界观、人生观、价值观。

2.为适应社会发展和青少年成长成才的需要，大力开展新知识、新技能的普及工作，努力把青少年宫建成培养人才的摇篮。

3.通过组织丰富多彩的文体科技活动，举办各种类型培训班普及文艺、体育、科技知识，通过组织开展具有导向性、示范性的大型文体科技活动，引导青少年文化的健康发展。

4.积极帮助青少年学习掌握必要的生活知识，进行劳动就业指导。

5.加强宫际交流，取长补短，相互促进，按照有关规定，努力开展国际文化交流活动，增进各国和地区间青少年的了解与友谊。

（二）部门预算单位构成

从预算单位构成看，舟山青少年活动中心2018年部门预算仅为单位本级预算，无下属财务非独立核算事业单位。

二、舟山青少年活动中心2018年部门预算安排情况说明

（一）关于舟山青少年活动中心2018年收支预算情况的总体说明

   按照综合预算的原则，舟山青少年活动中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、事业收入、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出。舟山青少年活动中心2018年收支总预算552.65万元。

（二）关于舟山青少年活动中心2018年收入预算情况说明

舟山青少年活动中心2018年收入预算552.65万元，其中：公共预算拨款收入246.36万元，占44.58%；事业收入260.00万元，占47.05%万元；事业单位经营收入20.00万元，占3.61%；上年结转26.29万元，占4.76%。
　　（三）关于舟山青少年活动中心2018年支出预算情况说明

舟山青少年活动中心2018年支出预算552.65万元。

1.按支出功能分类，包括文化体育与传媒支出480.19万元、社会保障和就业支出26.19万元、医疗卫生与计划生育支出8.75万元、住房保支出21.04万元，其他支出16.48万元。

2.按支出用途分类，包括基本支出258.14万元，项目支出294.51万元。

（四）关于舟山青少年活动中心2018年财政拨款收支预算情况的总体说明

舟山青少年活动中心2018年财政拨款收支总预算246.36万元。包括：公共预算拨款收入246.36万元；支出包括：文化体育与传媒支出190.38万元、社会保障和就业支出26.19万元、医疗卫生与计划生育支出8.75万元、住房保支出21.04万元。

（五）关于舟山青少年活动中心2018年一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况

舟山青少年活动中心2018年一般公共预算当年拨款246.36万元，比2017年执行数减少8.81万元，主要是公用经费压缩。

2.一般公共预算当年拨款结构情况

  一般公共服务支出190.38万元，占77.28%；社会保障和就业支出26.19万元，占10.63%；医疗卫生与计划生育支出8.75万元，占3.55%；住房保支出21.04万元，占8.54%。

  3.一般公共预算当年拨款具体使用情

  （1）文化体育与传媒支出（类）其他文化体育与传媒支出（款）其他文化体育与传媒支出（项）财政拨款预算数为190.38万元，主要用于单位的基本支出和未单独设置项级科目的其他项目支出。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）18.71万元，主要用于单位按照规定标准为职工缴纳的养老保险金。

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）7.48万元，主要用于单位按照规定标准为职工缴纳年金的支出。

（4）医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）5.78万元，主要用于单位按照规定标准为退休教师和在编职工事业单位事业单位基本医疗支出。

（5）医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2.97万元，主要用于退休教师和在职职工公务员医疗补助。

（6）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）20.92万元，主要用于单位按照规定标准为干部职工缴纳住房公积金支出。

（7）住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）0.12万元，主要用于单位按照规定标准发放干部职工的提租补贴支出。

（六）关于舟山青少年活动中心2018年一般公共预算基本支出情况说明

舟山青少年活动中心2018年一般公共预算基本支出258.14万元，其中：

人员经费204.79万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险、职业年金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、医疗费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出（各部门根据实际情况调整）；

公用经费53.35万元，主要包括：会议费、公务接待费、水费、电费、手续费、物业管理费、网络信息系统运行和维护费、培训费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出（各部门根据实际情况调整）。

（七）关于舟山青少年活动中心2018年政府性基金预算支出情况说明

   舟山青少年活动中心2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（八）关于舟山青少年活动中心2018年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

1.因公出国（境）费用：根据市外办安排的因公出国计划和实际工作需要，2018年安排因公出国（境）费用预算0万元，比上年执行数持平。主要用于单位人员的公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

2.公务接待费：2018年安排公务接待费预算5.46万元，比上年执行数下降19.11%。主要用于接待单位按规定开支的公务活动相关的接待支出。减少的主要原因是单位今年减少大型活动。

3.公务用车购置及运行维护费：2018年安排公务用车购置及运行维护费预算0万元，比上年减少100%。主要用于公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

（九）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费

2018年舟山青少年活动中心是全额拨款的事业单位，无机关运行经费财政拨款。

2.政府采购情况

2018年舟山青少年活动中心无政府采购预算。

3.国有资产占有使用情况   

截至2017年12月31日，舟山青少年活动中心有车辆1辆，无单位价值200万元以上大型设备。

4.绩效目标设置情况

2018年舟山青少年活动中心公共支出项目、基本建设项目和50万元（含）以上的一般行政（事业）项目均实行绩效目标管理，涉及培训班教学经费预算当年拨款260.00万元。

三、名词解释

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入（含财政专户资金）。

3.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：预算单位在“一般公共预算”、“政府性基金”、 “事业收入”、“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入，包括利息收入、捐赠收入等。

5.上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

6.附属单位上缴收入：本单位附属独立核算单位按有关规定上缴的收入。

7.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”、“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

8.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

10.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

11.文化体育与传媒支出（类）其他文化体育与传媒支出（款）其他文化体育与传媒支出（项）：指其他文化体育与传媒方面的支出。

12.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

13.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

14.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

15.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

16.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

17.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）:指按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

                          舟山青少年活动中心

                          日期：2018年4月6日

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